“2022 yılındaki harcamalarımızı gözden geçirdik,2023 yılında yapacaklarımızı pandemiden ayrıldıktan sonra yapmamız gereken, hizmetleri masaya yatırdık.
2023 yılında bu harcamalardan bir borçlanma söz konusu değildir. Gelir bütçemizi beş kademeye ayırırsak, bunlardan öncelikle Vergi gelirlerinden bahsetmek istiyorum. Gelir vergilerimiz 403 milyon olarak güncellendi. Bütçe bir yıl önceki gelirlere göre %39 değerinde arttırdık. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde %27 bir düşüş var. Çünkü bir yıl önceki alacaklar vardı. Bu yıl daha az bir beklentimiz var. 55 milyon bir beklentimiz var. Alınan yardımlar standart, diğer gelirler, merkezi idareden aldığımız gelirler söz konusu. Bunda da %61 oranında bir artış ön gördük. Bunda da yaklaşık 347 milyon 180 bin civarında bir gelir bekliyoruz. Bu merkezi idareden alınan paylar, para cezalarından gelen kaynaklar ,ama bunu detaylandıracak olursak, yaklaşık 275 milyon ile 300 milyon arasında merkezi idareden beklediğimiz paylar var. Bu uçuk bir rakam değildir.
Bu yıl da bizim beklediğimiz rakamlar bunlar. Peki, bu sene ne oldu bu gelirler? 566 milyon lira gelir bütçelemiştik. Şu ana kadar %70 civarında gerçekleştirme söz konusu, 434 milyon lira tahsilatımız var. Yılsonuna kadar da 540 milyon ve 550 milyon lira bir civara bu gelir düzeyinin oturmasıdır. Biz 2022 yılında gelir fazlası vereceğiz, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bu sizin hoşunuza gitmeyebilir ama Bayrampaşa halkının hoşuna gidecektir muhakkak. Gelir anlatımlarım bu şekilde. gider anlatımlarıma geçmek istiyorum.
Personel giderlerim söz konusu, ssk giderlerimiz söz konusu, 521 milyon lira hizmet alımı bütçesi yaptık. Bu bir yıl önce 327 milyon liraydı.
Bunun içerisinde sadece 237 milyon lira bizim belediyenin hizmetleri yürütmekle ilgili olduğu Baypaş personelimizin maaşları vardır.
Siz herhâlde bu insanların işten çıkarılmasını öneriyorsunuz ama bizde personel fazlalığı yok.
Biz bu personellerle hatta eksik personellerle bu hizmeti yürütmeye devam ediyoruz.
Sermaye giderlerimiz söz konusu, bu giderlerimizden de 130 milyon lira gider mevcut. 2023 yılında da Bayrampaşa’ya en iyi hizmeti sunacağız. Faaliyet ve genel yönetim giderleri olarak ayıracaksak bunu 603 milyon 893 bin lirası faaliyet gideri, diğer 200 milyon lirası genel yönetim giderleridir.
Fen İşleri müdürlüğümüz, 80 milyon 500 bin liralık bir faaliyet söz konusu. 10 milyon mal hizmeti alımı var, toplarsak 90 milyon lira.
Fen işleri bütçesi 103 milyon lira. Bu 90 milyonun içerisinde okullara boya yardımı yapıyoruz 1,5 milyon. 1 milyon dekoratif aydınlatma,60 milyon lira yatırım ile ilgilidir. 60 milyonun içeresinde 21 milyon lirasını asfalt ile ilgili ayırdık. Bu ve bunlarla ilgili olanları açık iadeye söz konusu. Bunlar muhakkak düşecektir.
İşletme iştirak müdürlüğümüz,93 milyon bütçesi var. Yaklaşık 52 milyon personel maliyetleri, diğerleri de enerji ve su maliyetleridir. Temizlik Personel sayımız 88, güvenlik personel sayımız 91, teknik personel sayımızda 20 dir.
HABER:HÜMEYRA SAMSAMA
Park ve Bahçeler müdürlüğü,24 milyon lira personel ücretimiz var. 30 milyon 650 milyon lirası ise, yeni yeşil alanlar ve parkların bütçeleridir. 1 milyon lirada kamera takip sisteminin gideridir.
Kültür ve sosyal işleri müdürlüğü, Baygem gençlik merkezi maliyetleri yüksek olabilir. Bunlar bizim çocuklarımız yarın öbür gün bu koltukların sahibi olacaklar.
Temizlik işleri müdürlüğü,27 milyon araç ihalesi 59 adet aracımız var. 384
Personelimiz çalışıyor. 78 milyon lira işçilerin maaşıdır. 3 milyon lira konteyner verileridir.
Sosyal yardım hizmeti, bunun bütçesi 2022 yılında 8 milyon 875 bin lira bütçelendi. 2023 yılında 13 milyon 450 bin lira faaliyetlerini konuşuyorum. Şu an içinde düşündüklerimiz belli, öğrencilerimize burs vereceğiz ve lise son sınıfı öğrencilerimizin üniversite giriş harçlarını ödemeye devam edeceğiz, erzak yardımı yapmaya devam edeceğiz. Totalde 11 milyon 350 bin liralıkta faaliyet gideri olaraktan ön gördük.
Genel bütçeye baktığımızda 824 milyon liralık bütçeyi yıl sonu itibariyle onayınıza sunduk..
Bu bütçede emeği geçen, bütçe komisyon üyelerine, belediye başkanına, riyasetime, müdür arkadaşlarımıza, belediye personeli bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum..”
DEDİ.
